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2016年韶关市计划药具管理站部门预算基本情况说明

来源:本网 发表日期:2016-02-15 17:08:00

 

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

2016年预算组成单位共1个,单位名称是韶关市计划生育药具管理站。

药具站工作职能是:拟定本级计划生育药具管理有关规章制度和规范;拟订本级药具专项经费分配方案和本级药具需求计划方案;编制本级计划生育药具业务工作经费年度预算和决算;承担本级的药具专项经费管理和使用,计划生育药具的计划统计、仓储调拨、质量管理、发放服务、业务培训、目标管理等工作;指导下级计划生育药具管理机构的业务工作,对下级计划生育药具管理和服务工作进行监督;开展计划生育药具新技术、新产品的宣传、培训、推广等工作。

(二)人员构成情况

我单位共有事业编制3个,实有在职在编干部3人,没有离退休干部。

(三)预算年度的主要工作任务

2016年我市计生药具工作主要任务是:一是扎实基层网络,提高服务能力。二是推进基础建设,规范服务管理。三是抓好计划调拨,保障药具供应。四是加强宣传教育,扩大群众知晓。

二、收入预算说明

    2016年收入预算40.48万元,其中:一般公共预算拨款33.78万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款)6.70万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算40.48万元,其中:一般公共预算拨款安排支出33.78万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款)安排支出6.70万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算32.48万元,占预算拨款支出的80.24%。其中:工资福利支出25.10万元;商品和服务支出5.03万元;对个人和家庭支出2.35万元。

(二)项目支出预算8万元,占预算拨款支出的19.76%,与上年预算相比相持平。其中:计划生育避孕药具经费8万元,用于采购避孕药具免费提供辖区育龄群众使用。

四、“三公”经费预算说明

2016年“三公”经费预算为4万元,与上年决算数相比减少20%。按资金来源分,财政拨款0.30万元,其他资金3.70万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0元,公务用车购置及运行维护费支出3万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3万元),公务接待费支出1万元。

    附件:韶关市计划生育药具管理站2016年部门预算
    下载地址:
http://www.sgwj.gov.cn/uploadfile/2016/0216/20160216033129826.xls