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韶关市疾病预防控制中心2016年部门预算基本情况

来源:本网 发表日期:2016-02-18 16:44:00

 

 

一、部门基本情况

    (一)部门机构设置、职能

     1、单位共18个科室。

     2、单位的主要职能是:

宣传和贯彻执行国家有关疾病预防控制的法律法规和政策,组织实施全市疾病预防控制规划、计划和方案。

(二)人员构成情况:参照公务员法管理的事业单位,编制人数为83名,工勤人员编制10名,编制内实有在职人数为77名(其中:工勤人员统发3名),离退休人员91人,合同工14名。

(三)预算年度的主要工作任务

组织实施全市疾病预防控制规划、计划和方案,辖区内基层疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核,以及医疗卫生机构传染病防治工作的指导,突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置、承担上级下达的其他疾病预防控制任务。

二、收入预算说明

2016 年收入预算4569.68万元,其中:一般公共预算拨款1702.68万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)2867万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算4569.68万元,其中:一般公共预算拨款1702.68万元,其他资金(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出2867万元。

一般公共预算拨款支出预算按用途划分:

(一)、基本支出预算1658.22万元,占预算支出的36.29%,其中:工资福利支出782.64万元。

(二)、项目支出预算2911.46万元,占预算拨款支出的63.71%,增长14.35%。其中:1、疾病防控项目96万元。2、网络维护及物业管理项目48.73万元。以上二个项目为2015年项目疾病防控及网络维护拆分细化预算,比上年增加34.38万元, 增长率为31.16%,主要是疾病防控疫情监测金额增加而导致。3、仪器鉴定及检验设备项目19.30万元用于计量器具实行定点定期检定、计量认证和食品机构的评审实验室仪器设备的购置等比上年减少29.40万元万元, 减少率为60.37%。4、疫苗成本项目2700万元,用于中心供应综合科将省中心配送下来的疫苗及时配送、分发到相关订苗单位,保障全市疫苗接种工作顺利开展。比上年增加355.90万元,增长率15.184%,主要由于各订购疫苗单位增加订购疫苗的数量而导致。5、突发公共卫生、食物中毒、卫生应急储备等项目46万元主要用于突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置,比上年增加4.37万元,增长率10.50%,主要是差旅费及培训费用的增加。6、其他支出1.43万元,与去年持平。

四、“三公”经费预算说明

2016年“三公”经费预算为25.20万元,与上年预算数相比减少0.8万元,减少3.08%。按资金来源分,财政拨款25.20万元,按具体项目分,分别是:(1)公出国(境)支出0万元;(2)公务用车购置及运行维护支出18万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费18万元);(3)公务接待费支出7.2万元。

附件2016年韶关市疾病预防控制中心部门预决算明细表
下载地址
http://www.sgwj.gov.cn/uploadfile/2016/0218/20160218051302125.pdf