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2019年韶关市职业卫生与健康教育所部门预算

来源:本站编辑 发表日期:2019-05-29 16:26:00

 

 

  

目 录


第一部分 韶关市职业卫生与健康教育所 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分   韶关市职业卫生与健康教育所 概况



一、主要职责

    (一)本所主要职能是:承担全市卫生健康教育知识宣传和业务指导工作。

   (二)预算年度的主要工作任务: 组织、指导全市医疗卫生机构、城市社区、学校、工矿企业、农村开展卫生科普知识宣传;对各类健康教育专业人员进行业务知识和技能培训,设计、制作和发放各类健康教育传播科普材料,在重大公共卫生突发事件及应急反应中,及时传播有关科学防治知识,并发挥宣传导向作用,开展健康教育与健康促进方法、策略课题研究,为政府和卫生行政部门制定疾病防治规划提供科学参考依据。   

    二、部门预算构成

     本部门无下属单位,部门预算为本级预算。均已在主管单位(韶关市卫生和计划生育局)公开专栏汇总公开。

    (一)部门机构设置、职能

     韶关市职业卫生与健康教育所预算组成单位共1个,

    (二)人员构成情况

     公益一类事业单位编制34人,在职35人,离休1人,退休38名,其中在编34人,临聘人员1名。  

 

第二部分 2019年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称: 韶关市职业卫生与健康教育所 

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、财政拨款

749.55

一、一般公共服务支出

609.99

二、财政专户拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他资金

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

九、卫生健康支出

35.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

104.56

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

749.55

本年支出合计

749.55

四、上级补助收入

0.00

二十三、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

二十四、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十五、结转下年

0.00

收入总计

749.55

支出总计

749.55

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 

 

表2

收入总体情况表

单位名称: 韶关市职业卫生与健康教育所 

单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

171.79

171.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

171.79

171.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

    事业单位离退休

11.54

11.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

社会保障缴费

133.23

133.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

职业年金单位缴费

27.02

27.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

104.56

104.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

 其他一般公共服务支出

104.56

104.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

104.56

104.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

473.20

473.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

460.32

460.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100407

其他专业公共卫生机构

425.32

425.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

职业卫生现代化实验室耗材采购、排风系统维修及仪器设备鉴定检定经费

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

事业单位医疗

12.88

12.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

12.88

12.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:  

表3

支出总体情况表

单位名称: 韶关市职业卫生与健康教育所 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称

合计

749.55

714.55

35

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

171.79

171.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

171.79

171.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

11.54

11.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

社会保障缴费

133.23

133.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

职业年金单位缴费

27.02

27.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

104.56

104.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

104.56

104.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

104.56

104.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

473.2

473.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

425.32

425.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100407

其他专业公共卫生机构

425.32

425.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

职业卫生现代化实验室耗材采购、排风系统维修及仪器设备鉴定检定经费

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

事业单位医疗

12.88

12.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

12.88

12.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: ** 

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 韶关市职业卫生与健康教育所 

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、一般公共预算

749.55

一、一般公共服务支出

609.99

二、政府性基金预算

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

九、卫生健康支出

35

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

104.56

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

749.55

本年支出合计

749.55

二十三、结转下年

0.00

收入总计

749.55

支出总计

749.55

注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 

表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称: 韶关市职业卫生与健康教育所 

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

749.55

714.55

35.00

[208]社会保障和就业支出

171.79

171.79

0.00

[20805]行政事业单位离退休

171.79

171.79

0.00

[2080502]事业单位离退休

11.54

11.54

0.00

[2080505]社会保障缴费

133.23

133.23

0.00

[2080506]职业年金单位缴费

27.02

27.02

0.00

[201]一般公共服务支出

104.56

104.56

0.00

[20199]其他一般公共服务支出

104.56

104.56

0.00

[2019999]其他一般公共服务支出

104.56

104.56

0.00

[210]医疗卫生与计划生育支出

473.20

473.20

0.00

[21004]公共卫生

460.32

425.32

35.00

[2100407]其他专业公共卫生机构

425.32

425.32

0.00

[2100410]职业卫生现代化实验室耗材采购、排风系统维修及仪器设备鉴定检定经费

35.00

0.00

35.00

[21011]事业单位医疗

12.88

12.88

0.00

[2101102]事业单位医疗

12.88

12.88

0.00

注:  

表6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称: 韶关市职业卫生与健康教育所 

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

合    计

0.00

[301]工资福利支出

[501]机关工资福利支出

297.03

[30101]基本工资

[50101]工资奖金津补贴

129.01

[30102]津贴补贴

[50101]工资奖金津补贴

83.12

[30103]奖金

[50101]工资奖金津补贴

84.89

[30106]伙食补助费

[50199]其他工资福利支出

0.00

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50102]社会保障缴费

67.56

[30110]职工基本医疗保险缴费

[50102]社会保障缴费

0.00

[30111]公务员医疗补助缴费

[50102]社会保障缴费

0.00

[30112]其他社会保障缴费

[50102]社会保障缴费

0.00

[30113]住房公积金

[50103]住房公积金

35.64

[30114]医疗费

[50199]其他工资福利支出

0.00

[30199]其他工资福利支出

[50199]其他工资福利支出

0.00

[301]工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

0.00

[30101]基本工资

[50501]工资福利支出

0.00

[30102]津贴补贴

[50501]工资福利支出

104.56

[30103]奖金

[50501]工资福利支出

0.00

[30106]伙食补助费

[50501]工资福利支出

0.00

[30107]绩效工资

[50501]工资福利支出

0.00

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50501]工资福利支出

0.00

[30109]职业年金缴费

[50501]工资福利支出

27.02

[30110]职工基本医疗保险缴费

[50501]工资福利支出

0.00

[30111]公务员医疗补助缴费

[50501]工资福利支出

0.00

[30112]其他社会保障缴费

[50501]工资福利支出

38.64

[30113]住房公积金

[50501]工资福利支出

35.64

[30114]医疗费

[50501]工资福利支出

0.00

[30199]其他工资福利支出

[50501]工资福利支出

0.00

[302]商品和服务支出

[502]机关商品和服务支出

0.00

[30201]办公费

[50201]办公经费

5.00

[30202]印刷费

[50201]办公经费

2.50

[30204]手续费

[50201]办公经费

0.10

[30205]水费

[50201]办公经费

0.36

[30206]电费

[50201]办公经费

3.60

[30207]邮电费

[50201]办公经费

0.72

[30209]物业管理费

[50201]办公经费

0.00

[30211]差旅费

[50201]办公经费

3.50

[30213]维修(护)费

[50209]维修(护)费

8.80

[30214]租赁费

[50201]办公经费

0.00

[30215]会议费

[50202]会议费

3.14

[30216]培训费

[50203]培训费

2.66

[30217]公务接待费

[50206]公务接待费

1.60

[30224]被装购置费

[50204]专用材料购置费

0.00

[30225]专用燃料费

[50204]专用材料购置费

0.00

[30226]劳务费

[50205]委托业务费

2.20

[30227]委托业务费

[50205]委托业务费

0.00

[30228]工会经费

[50201]办公经费

1.02

[30229]福利费

[50201]办公经费

0.00

[30231]公务用车运行维护费

[50208]公务用车运行维护费

0.00

[30239]其他交通费用

[50201]办公经费

1.80

[30240]税金及附加费用

[50201]办公经费

4.00

[30299]其他商品和服务支出

[50299]其他商品和服务支出

10.00

[302]商品和服务支出

[505]对事业单位经常性补助

0.00

[30201]办公费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30202]印刷费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30203]咨询费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30204]手续费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30205]水费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30206]电费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30207]邮电费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30209]物业管理费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30211]差旅费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30213]维修(护)费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30214]租赁费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30215]会议费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30216]培训费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30217]公务接待费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30218]专用材料费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30225]专用燃料费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30226]劳务费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30227]委托业务费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30228]工会经费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30229]福利费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30231]公务用车运行维护费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30239]其他交通费用

[50502]商品和服务支出

0.00

[30240]税金及附加费用

[50502]商品和服务支出

0.00

[30299]其他商品和服务支出

[50502]商品和服务支出

0.00

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

0.00

[30301]离休费

[50905]离退休费

0.00

[30302]退休费

[50905]离退休费

0.00

[30304]抚恤金

[50901]社会福利和救助

0.00

[30305]生活补助

[50901]社会福利和救助

0.00

[30306]救济费

[50901]社会福利和救助

0.00

[30307]医疗费补助

[50901]社会福利和救助

0.00

[30309]奖励金

[50901]社会福利和救助

0.00

[30399]其他对个人和家庭的补助

[50999]其他对个人和家庭的补助

0.00

[310]资本性支出

[503]机关资本性支出(一)

0.00

[31002]办公设备购置

[50306]设备购置

0.00

[31003]专用设备购置

[50306]设备购置

0.00

[310]资本性支出

[506]对事业单位资本性补助

0.00

[31002]办公设备购置

[50601]资本性支出(一)

0.00

[31019]其他交通工具购置

[50601]资本性支出(一)

0.00

[399]其他支出

[599]其他支出

0.00

[39999]其他支出

[59999]其他支出

0.00

注:  

表7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: 韶关市职业卫生与健康教育所 

单位:万元

项        目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

0.00

0.00

0.00

0.00

“三公”经费

1.60

1.60

0.00

0.00

      其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

            (二)公务用车购置及运行维护支出

0.00

0.00

0.00

0.00

                  1.公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

                  2.公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

0.00

            (三)公务接待费支出

1.60

1.60

0.00

0.00

注:  

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 韶关市职业卫生与健康教育所 

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

注: 如部门无政府性基金预算支出,则本表以空表形式公开,并备注说明‘本级无政府性基金预算支出 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明


一、部门预算收支增减变化情况

   2019年本部门收入预算749.55万元,比上年增加667.86万元,增长817.65%,主要原因是人员增加,(2018年3月,将原由市职业病防治院承担的职业病预防控制与监测、放射卫生监测与评价等公共卫生职能划转市职业卫生与健康教育所承担,核定事业编制34名);支出预算749.54万元,比上年增加667.86万元,增长817.65%,主要原因是机构改革,单位合并,人员增加 。

 二、“三公”经费安排情况

  2019年本部门财政拨款安排“三公”经费1.6万元,比上年减少1.3万元,下降54.28%,主要原因是原因是本所已取消公务用车,无此费用支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年持平万元,0%,主要原因是 本单位无因公出国(境);公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),比上年持平万元,0%,主要原因是 本单位无公务用车;公务接待费1.6万元,比上年0.2万元,下降6.8%,主要原因是公务接待减少 。

 三、机关运行经费安排情况

  机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年0万元,0%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。 

 四、政府采购情况

  2019 年本部门政府采购安排35万元,其中:货物类采购预算20万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算15万元等。

 五、国有资产占有使用情况

  截至20181231日,本部门固定资产金额 114.68 万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆0辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元,主要是无设备需要购置

 六、重点项目预算绩效目标情况

    2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下

项目

预算数

绩效目标

注:本部门无重点项目绩效目标 

 

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】