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2019年粤北人民医院部门预算

来源:本站编辑 发表日期:2019-05-29 16:30:59

 

 

  

目 录


一部分   粤北人民医院 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分   2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分   2019 年部门预算情况说明

第四部分   名词解释


第一部分   粤北人民医院概况


 一、主要职责

    粤北人民医院的主要职责是:负责医疗、预防、保健、康复及医疗科研。 

  

 二、部门预算构成

     粤北人民医院没有下属单位,单独编制本部门预算


      第二部分   2019年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称: 粤北人民医院 

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、财政拨款

367.88

一、一般公共服务支出

2745.66

二、财政专户拨款

0.00

八、社会保障和就业支出

24.10

三、其他资金

14027.09

九、卫生健康支出

11625.21

本年收入合计

14394.97

本年支出合计

14394.97

四、上级补助收入

0.00

二十三、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

二十四、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十五、结转下年

0.00

收入总计

14394.97

支出总计

14394.97

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 

 

表2

收入总体情况表

单位名称: 粤北人民医院 

单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入

合计

14394.97

367.88

0.00

0.00

0.00

0.00

14027.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2745.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2745.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

2745.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2745.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

2745.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2745.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

24.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

24.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

24.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

11625.21

367.88

0.00

0.00

0.00

0.00

11257.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

11625.21

367.88

0.00

0.00

0.00

0.00

11257.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100201

综合医院

11625.21

367.88

0.00

0.00

0.00

0.00

11257.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:  

表3

支出总体情况表

单位名称: 粤北人民医院 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称

合计

14394.97

14394.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2745.66

2745.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

2745.66

2745.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

2745.66

2745.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

24.10

24.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

24.10

24.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

24.10

24.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

11625.21

11625.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

11625.21

11625.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100201

综合医院

11625.21

11625.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:  

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 粤北人民医院 

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、一般公共预算

367.88

九、卫生健康支出

367.88

二、政府性基金预算

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

本年收入合计

367.88

本年支出合计

367.88

二十三、结转下年

0.00

收入总计

367.88

支出总计

367.88

注:  

表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称: 粤北人民医院 

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

367.88

367.88

0.00

[210] 卫生健康支出

367.88

367.88

0.00

[21002] 公立医院

367.88

367.88

0.00

[2100201] 综合医院

367.88

367.88

0.00

注:  

表6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称: 粤北人民医院 

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

合    计

367.88

[301]工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

367.88

[30101]基本工资

[50501]工资福利支出

367.88

注:  

表7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: 粤北人民医院 

单位:万元

项        目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

0.00

0.00

0.00

0.00

“三公”经费

0.00

0.00

0.00

0.00

      其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

            (二)公务用车购置及运行维护支出

0.00

0.00

0.00

0.00

                  1.公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

                  2.公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

0.00

            (三)公务接待费支出

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 粤北人民医院2019年没有财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算支出 

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 粤北人民医院 

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

0.00

0.00

0.00

注: 粤北人民医院2019年没有政府性资金预算支出  

                                  

 

  第三部分   2019 年部门预算情况说明


     一、部门预算收支增减变化情况

      2019 年本部门收入预算 14394.97 万元,比上年 减少4930.09 万元, 下降25.51 %,主要原因是 事业收入减少及一般公共预算拨款减少  ;支出预算 14394.97 万元,比上年 减少4930.09 万元, 下降25.51 %,主要原因是 离退休人员经费减少 。

        二、“三公”经费安排情况

       2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元),比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务接待费 0 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 。

        三、机关运行经费安排情况

       机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年,本部门机关运行经费安排 85 万元, 比上年 增加25 万元, 增长41.67 %,主要原因是 计划明年新购一台行政用车25万元 

        四、政府采购情况

        2018 年本部门政府采购安排 8639.19 万元,其中:货物类采购预算 8133.81 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 505.38 万元等。

        五、国有资产占有使用情况

        截至 2018 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 128165.95 万元,分布构成情况为:房屋 264104.27 平方米,车辆 20 辆,单价在100万元以上的设备 74 台等。本年度拟购置固定资产 22601.3 万元,主要是 医疗专用设备购置 

     六、重点项目预算绩效目标情况

        2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下

项目

预算数

绩效目标

注:2019年粤北人民医院没有重点项目预算 


  第四部分  名词解释

 

        一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

        五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

        九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

        十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。