韶关市卫生健康局网站欢迎您的光临!   今天是:
您所在的位置: 首页 > 政务公开 > 内设机构 > 财务科

2019年韶关市中心血站部门预算

来源:本站编辑 发表日期:2019-05-29 16:28:00

 

 

  

目 录


第一部分   韶关市中心血站 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分   2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分   2019 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分   韶关市中心血站 概况


一、主要职责

       (一)韶关市中心血站担负着本辖区献血者招募、血液采集、成分制备、血液检测、贮存、供应及临床用血指导任务。一贯倡导科学、合理、安全和有效的临床输血理念,为临床提供输血技术咨询和业务指导,并对全市疑难血型鉴定、疑难配血、稀有血型血液冷冻保存等提供技术支持。旨在满足我市医疗临床用血需求和确保临床用血安全,保障人民的身体健康。

   

二、部门预算构成

        本部门无下属单位,部门预算为本级预算。中心血站其前身为广东省血液中心,始建于1966年,血站于2002年划归地方管理,是经韶关市机构编制委员会批准,隶属于韶关市卫生和计划生育局领导的全额核拨事业单位,是全市唯一从事采供血工作的公益性事业单位。下设献血服务科、宣教科、供血服务科、成分科、检验科、质控科、公办室、财务科等8个职能科室。  

 

第二部分   2019 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称: 韶关市中心血站 

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、财政拨款

2690.55

一、一般公共服务支出

1462.13

二、财政专户拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他资金

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

九、卫生健康支出

1228.42

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

2690.55

本年支出合计

2690.55

四、上级补助收入

0.00

二十三、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

二十四、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十五、结转下年

0.00

收入总计

2690.55

支出总计

2690.55

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 

 

表2

收入总体情况表

单位名称: 韶关市中心血站 

单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入

合计

0.00

2690.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

其他一般公共服务支出

153.67

153.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

153.67

153.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

153.67

153.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

164.24

164.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

164.24

164.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

12.58

12.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

108.33

108.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

43.33

43.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

采供血机构

2372.64

2372.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

采供血机构

1083.29

1083.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100406

采供血机构

1083.29

1083.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

事业单位医疗

60.93

60.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

60.93

60.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

1228.42

1228.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

其他卫生健康支出

1228.42

1228.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

天然林保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110507

停伐补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

事业机构

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林培育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130206

技术推广与转化

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130210

自然保护区等管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130211

动植物保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130212

湿地保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

执法与监督

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130221

产业化管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130223

信息管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

防灾减灾

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:  

表3

支出总体情况表

单位名称: 韶关市中心血站 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称

合计

2690.55

1462.13

1228.42

0.00

0.00

0.00

0.00

201

其他一般公共服务支出

153.67

153.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

153.67

153.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

153.67

153.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

164.24

164.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

164.24

164.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

12.58

12.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

108.33

108.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

43.33

43.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

采供血机构

2372.64

1144.22

1228.42

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

采供血机构

1083.29

1083.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100406

采供血机构

1083.29

1083.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

事业单位医疗

60.93

60.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

60.93

60.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

1228.42

0.00

1228.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

其他卫生健康支出

1228.42

0.00

1228.42

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

天然林保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110507

停伐补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

事业机构

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林培育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130206

技术推广与转化

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130210

自然保护区等管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130211

动植物保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130212

湿地保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

执法与监督

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130221

产业化管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130223

信息管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

防灾减灾

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:  

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 韶关市中心血站 

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、一般公共预算

2690.55

一、一般公共服务支出

1462.13

二、政府性基金预算

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

九、卫生健康支出

1228.42

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

2690.55

本年支出合计

2690.55

二十三、结转下年

0.00

收入总计

2690.55

支出总计

2690.55

注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 

表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称: 韶关市中心血站 

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

2690.55

1462.13

1228.42

[201]其他一般公共服务支出

153.67

153.67

0.00

[20199]其他一般公共服务支出

153.67

153.67

0.00

[2019999]其他一般公共服务支出

153.67

153.67

0.00

[208]社会保障和就业支出

164.24

164.24

0.00

[20805]行政事业单位离退休

164.24

164.24

0.00

[2080501]归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

[2080502]事业单位离退休

12.58

12.58

0.00

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

108.33

108.33

0.00

[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出

43.33

43.33

0.00

[210]采供血机构

2372.64

1144.22

1228.42

[21004]采供血机构

1083.29

1083.29

0.00

[2100406]采供血机构

1083.29

1083.29

0.00

[21011]事业单位医疗

60.93

60.93

0.00

[2101102]事业单位医疗

60.93

60.93

0.00

[21099]其他卫生健康支出

1228.42

0.00

1228.42

[2109901]其他卫生健康支出

1228.42

0.00

1228.42

[211]节能环保支出

0.00

0.00

0.00

[21105]天然林保护

0.00

0.00

0.00

[2110507]停伐补助

0.00

0.00

0.00

[213]农林水支出

0.00

0.00

0.00

[21302]林业和草原

0.00

0.00

0.00

[2130201]行政运行

0.00

0.00

0.00

[2130202]一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

[2130204]事业机构

0.00

0.00

0.00

[2130205]森林培育

0.00

0.00

0.00

[2130206]技术推广与转化

0.00

0.00

0.00

[2130207]森林资源管理

0.00

0.00

0.00

[2130209]森林生态效益补偿

0.00

0.00

0.00

[2130210]自然保护区等管理

0.00

0.00

0.00

[2130211]动植物保护

0.00

0.00

0.00

[2130212]湿地保护

0.00

0.00

0.00

[2130213]执法与监督

0.00

0.00

0.00

[2130221]产业化管理

0.00

0.00

0.00

[2130223]信息管理

0.00

0.00

0.00

[2130299]其他林业和草原支出

0.00

0.00

0.00

注:  

表6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称: 韶关市中心血站 

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

合    计

1462.13

[301]工资福利支出

[501]机关工资福利支出

1351.92

[30101]基本工资

[50101]工资奖金津补贴

238.98

[30102]津贴补贴

[50101]工资奖金津补贴

377.27

[30103]奖金

[50101]工资奖金津补贴

79.06

[30106]伙食补助费

[50199]其他工资福利支出

0.00

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50102]社会保障缴费

108.33

[30110]职工基本医疗保险缴费

[50102]社会保障缴费

0.00

[30111]公务员医疗补助缴费

[50102]社会保障缴费

0.00

[30112]其他社会保障缴费

[50102]社会保障缴费

60.93

[30113]住房公积金

[50103]住房公积金

64.98

[30114]医疗费

[50199]其他工资福利支出

0.00

[30199]其他工资福利支出

[50199]其他工资福利支出

379.04

[301]工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

0.00

[30101]基本工资

[50501]工资福利支出

0.00

[30102]津贴补贴

[50501]工资福利支出

0.00

[30103]奖金

[50501]工资福利支出

0.00

[30106]伙食补助费

[50501]工资福利支出

0.00

[30107]绩效工资

[50501]工资福利支出

0.00

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50501]工资福利支出

0.00

[30109]职业年金缴费

[50501]工资福利支出

43.33

[30110]职工基本医疗保险缴费

[50501]工资福利支出

0.00

[30111]公务员医疗补助缴费

[50501]工资福利支出

0.00

[30112]其他社会保障缴费

[50501]工资福利支出

0.00

[30113]住房公积金

[50501]工资福利支出

0.00

[30114]医疗费

[50501]工资福利支出

0.00

[30199]其他工资福利支出

[50501]工资福利支出

0.00

[302]商品和服务支出

[502]机关商品和服务支出

97.62

[30201]办公费

[50201]办公经费

2.00

[30202]印刷费

[50201]办公经费

0.00

[30204]手续费

[50201]办公经费

0.00

[30205]水费

[50201]办公经费

3.00

[30206]电费

[50201]办公经费

43.00

[30207]邮电费

[50201]办公经费

6.00

[30209]物业管理费

[50201]办公经费

0.00

[30211]差旅费

[50201]办公经费

22.00

[30213]维修(护)费

[50209]维修(护)费

2.00

[30214]租赁费

[50201]办公经费

0.00

[30215]会议费

[50202]会议费

2.00

[30216]培训费

[50203]培训费

1.00

[30217]公务接待费

[50206]公务接待费

3.00

[30224]被装购置费

[50204]专用材料购置费

0.00

[30225]专用燃料费

[50204]专用材料购置费

0.00

[30226]劳务费

[50205]委托业务费

0.00

[30227]委托业务费

[50205]委托业务费

1.00

[30228]工会经费

[50201]办公经费

0.00

[30229]福利费

[50201]办公经费

0.62

[30231]公务用车运行维护费

[50208]公务用车运行维护费

4.00

[30239]其他交通费用

[50201]办公经费

1.00

[30240]税金及附加费用

[50201]办公经费

0.00

[30299]其他商品和服务支出

[50299]其他商品和服务支出

7.00

[302]商品和服务支出

[505]对事业单位经常性补助

0.00

[30201]办公费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30202]印刷费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30203]咨询费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30204]手续费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30205]水费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30206]电费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30207]邮电费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30209]物业管理费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30211]差旅费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30213]维修(护)费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30214]租赁费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30215]会议费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30216]培训费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30217]公务接待费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30218]专用材料费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30225]专用燃料费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30226]劳务费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30227]委托业务费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30228]工会经费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30229]福利费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30231]公务用车运行维护费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30239]其他交通费用

[50502]商品和服务支出

0.00

[30240]税金及附加费用

[50502]商品和服务支出

0.00

[30299]其他商品和服务支出

[50502]商品和服务支出

0.00

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

12.58

[30301]离休费

[50905]离退休费

10.86

[30302]退休费

[50905]离退休费

1.73

[30304]抚恤金

[50901]社会福利和救助

0.00

[30305]生活补助

[50901]社会福利和救助

0.00

[30306]救济费

[50901]社会福利和救助

0.00

[30307]医疗费补助

[50901]社会福利和救助

0.00

[30309]奖励金

[50901]社会福利和救助

0.00

[30399]其他对个人和家庭的补助

[50999]其他对个人和家庭的补助

0.00

[310]资本性支出

[503]机关资本性支出(一)

0.00

[31002]办公设备购置

[50306]设备购置

0.00

[31003]专用设备购置

[50306]设备购置

0.00

[310]资本性支出

[506]对事业单位资本性补助

0.00

[31002]办公设备购置

[50601]资本性支出(一)

0.00

[31019]其他交通工具购置

[50601]资本性支出(一)

0.00

[399]其他支出

[599]其他支出

0.00

[39999]其他支出

[59999]其他支出

0.00

注:  

表7