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2019年韶关市中医院部门预算

来源:本站编辑 发表日期:2019-05-29 16:19:00

 

 

  

目 录

第一部分   韶关市中医院 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分   2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分   2019 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   韶关市中医院 概况

一、主要职责

     本部门主要职责是开展医疗服务及教学培训服务。    

  

二、部门预算构成

    2019年预算组成单位共1个,无下属单位, 医院内设院本部、和平分院、十里亭分院、新华门诊和中药加工场。医院设内科、外科、妇产科、儿科、骨伤科、康复科、针灸科、推拿科、肛肠科、耳鼻喉科、眼科、皮肤科、老年病科、麻醉科、急诊科、重症医学科、预防保健科、感染性疾病科等18个临床科室,门诊部设有三十多个专科、专病门诊,并设置“治未病中心”。辅助科室配置有药学部、检验科、放射科、功能检查科、手术室、病理科、输血科、营养科  

 

第二部分   2019 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称: 韶关市中医院 

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、财政拨款

652.10

一、一般公共服务支出

0.00

二、财政专户拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他资金

3093.28

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

45.51

九、卫生健康支出

3699.87

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

3745.38

本年支出合计

3745.38

四、上级补助收入

0.00

二十三、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

二十四、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十五、结转下年

0.00

收入总计

3745.38

支出总计

3745.38

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 

 

表2

收入总体情况表

单位名称: 韶关市中医院 

单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入

合计

3745.38

652.1

0.00

0.00

0.00

0.00

3093.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

45.51

7.32

0.00

0.00

0.00

0.00

38.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

45.51

7.32

0.00

0.00

0.00

0.00

38.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

    事业单位离退休

45.51

7.32

0.00

0.00

0.00

0.00

38.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生支出

3699.87

644.78

0

0

0

0

3055.09

0

0

0

0

0

21002

公立医院

3699.87

644.78

0

0

0

0

3055.09

0

0

0

0

0

2100202

中医(民族)医院

3699.87

644.78

0

0

0

0

3055.09

0

0

0

0

0

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

  天然林保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110507

    停伐补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

  林业和草原

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

    行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

    一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

    事业机构

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

    森林培育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130206

    技术推广与转化

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

    森林资源管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

    森林生态效益补偿

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130210

    自然保护区等管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130211

    动植物保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130212

    湿地保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

    执法与监督

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130221

    产业化管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130223

    信息管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

    防灾减灾

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

    其他林业和草原支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:  

表3

支出总体情况表

单位名称: 韶关市中医院 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称

合计

3745.38

3229.16

516.22

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

45.51

45.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

45.51

45.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

45.51

45.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生支出

3699.87

3183.65

516.22

0

0

0

0

21002

公立医院

3699.87

3183.65

516.22

0

0

0

0

2100202

中医(民族)医院

3699.87

3183.65

516.22

0

0

0

0

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

天然林保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110507

停伐补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

事业机构

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林培育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130206

技术推广与转化

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130210

自然保护区等管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130211

动植物保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130212

湿地保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

执法与监督

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130221

产业化管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130223

信息管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

防灾减灾

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:  

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 韶关市中医院 

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、一般公共预算

652.1

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

7.32

九、卫生健康支出

644.78

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

652.1

本年支出合计

652.1

二十三、结转下年

0.00

收入总计

652.1

支出总计

652.1

注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 

表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称: 韶关市中医院 

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

652.1

135.88

516.22

[208]社会保障和就业支出

7.32

7.32

0.00

[20805]行政事业单位离退休

7.32

7.32

0.00

[2080501]归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

[2080502]事业单位离退休

7.32

7.32

0

[210]医疗卫生支出

644.78

128.56

516.22

[21002]公立医院

644.78

128.56

516.22

[2100202]中医(民族)医院

644.78

128.56

516.22

[211]节能环保支出

0.00

0.00

0.00

[21105]天然林保护

0.00

0.00

0.00

[2110507]停伐补助

0.00

0.00

0.00

[213]农林水支出

0.00

0.00

0.00

[21302]林业和草原

0.00

0.00

0.00

[2130201]行政运行

0.00

0.00

0.00

[2130202]一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

[2130204]事业机构

0.00

0.00

0.00

[2130205]森林培育

0.00

0.00

0.00

[2130206]技术推广与转化

0.00

0.00

0.00

[2130207]森林资源管理

0.00

0.00

0.00

[2130209]森林生态效益补偿

0.00

0.00

0.00

[2130210]自然保护区等管理

0.00

0.00

0.00

[2130211]动植物保护

0.00

0.00

0.00

[2130212]湿地保护

0.00

0.00

0.00

[2130213]执法与监督

0.00

0.00

0.00

[2130221]产业化管理

0.00

0.00

0.00

[2130223]信息管理

0.00

0.00

0.00

[2130299]其他林业和草原支出

0.00

0.00

0.00

注:  

表6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称: 韶关市中医院 

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

合    计

135.88

[301]工资福利支出

[501]机关工资福利支出

128.56

[30101]基本工资

[50101]工资奖金津补贴

128.56

[30102]津贴补贴

[50101]工资奖金津补贴

0.00

[30103]奖金

[50101]工资奖金津补贴

0.00

[30106]伙食补助费

[50199]其他工资福利支出

0.00

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50102]社会保障缴费

0.00

[30110]职工基本医疗保险缴费

[50102]社会保障缴费

0.00

[30111]公务员医疗补助缴费

[50102]社会保障缴费

0.00

[30112]其他社会保障缴费

[50102]社会保障缴费

0.00

[30113]住房公积金

[50103]住房公积金

0.00

[30114]医疗费

[50199]其他工资福利支出

0.00

[30199]其他工资福利支出

[50199]其他工资福利支出

0.00

[301]工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

0.00

[30101]基本工资

[50501]工资福利支出

0.00

[30102]津贴补贴

[50501]工资福利支出

0.00

[30103]奖金

[50501]工资福利支出

0.00

[30106]伙食补助费

[50501]工资福利支出

0.00

[30107]绩效工资

[50501]工资福利支出

0.00

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50501]工资福利支出

0.00

[30109]职业年金缴费

[50501]工资福利支出

0.00

[30110]职工基本医疗保险缴费

[50501]工资福利支出

0.00

[30111]公务员医疗补助缴费

[50501]工资福利支出

0.00

[30112]其他社会保障缴费

[50501]工资福利支出

0.00

[30113]住房公积金

[50501]工资福利支出

0.00

[30114]医疗费

[50501]工资福利支出

0.00

[30199]其他工资福利支出

[50501]工资福利支出

0.00

[302]商品和服务支出

[502]机关商品和服务支出

0.00

[30201]办公费

[50201]办公经费

0.00

[30202]印刷费

[50201]办公经费

0.00

[30204]手续费

[50201]办公经费

0.00

[30205]水费

[50201]办公经费

0.00

[30206]电费

[50201]办公经费

0.00

[30207]邮电费

[50201]办公经费

0.00

[30209]物业管理费

[50201]办公经费

0.00

[30211]差旅费

[50201]办公经费

0.00

[30213]维修(护)费

[50209]维修(护)费

0.00

[30214]租赁费

[50201]办公经费

0.00

[30215]会议费

[50202]会议费

0.00

[30216]培训费

[50203]培训费

0.00

[30217]公务接待费

[50206]公务接待费

0.00

[30224]被装购置费

[50204]专用材料购置费

0.00

[30225]专用燃料费

[50204]专用材料购置费

0.00

[30226]劳务费

[50205]委托业务费

0.00

[30227]委托业务费

[50205]委托业务费

0.00

[30228]工会经费

[50201]办公经费

0.00

[30229]福利费

[50201]办公经费

0.00

[30231]公务用车运行维护费

[50208]公务用车运行维护费

0.00

[30239]其他交通费用

[50201]办公经费

0.00

[30240]税金及附加费用

[50201]办公经费

0.00

[30299]其他商品和服务支出

[50299]其他商品和服务支出

0.00

[302]商品和服务支出

[505]对事业单位经常性补助

0.00

[30201]办公费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30202]印刷费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30203]咨询费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30204]手续费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30205]水费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30206]电费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30207]邮电费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30209]物业管理费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30211]差旅费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30213]维修(护)费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30214]租赁费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30215]会议费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30216]培训费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30217]公务接待费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30218]专用材料费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30225]专用燃料费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30226]劳务费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30227]委托业务费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30228]工会经费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30229]福利费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30231]公务用车运行维护费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30239]其他交通费用

[50502]商品和服务支出

0.00

[30240]税金及附加费用

[50502]商品和服务支出

0.00

[30299]其他商品和服务支出

[50502]商品和服务支出

0.00

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

7.32

[30301]离休费

[50905]离退休费

0.00

[30302]退休费

[50905]离退休费

7.32

[30304]抚恤金

[50901]社会福利和救助

0.00

[30305]生活补助

[50901]社会福利和救助

0.00

[30306]救济费

[50901]社会福利和救助

0.00

[30307]医疗费补助

[50901]社会福利和救助

0.00

[30309]奖励金

[50901]社会福利和救助

0.00

[30399]其他对个人和家庭的补助

[50999]其他对个人和家庭的补助

0.00

[310]资本性支出

[503]机关资本性支出(一)

0.00

[31002]办公设备购置

[50306]设备购置

0.00

[31003]专用设备购置

[50306]设备购置

0.00

[310]资本性支出

[506]对事业单位资本性补助

0.00

[31002]办公设备购置

[50601]资本性支出(一)

0.00

[31019]其他交通工具购置

[50601]资本性支出(一)

0.00

[399]其他支出

[599]其他支出

0.00

[39999]其他支出

[59999]其他支出

0.00

注:  

表7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: 韶关市中医院 

单位:万元

项        目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

0.00

0.00

0.00

0.00

“三公”经费

0.00

0.00

0.00

0.00

      其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

            (二)公务用车购置及运行维护支出

0.00

0.00

0.00

0.00

                  1.公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

                  2.公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

0.00

            (三)公务接待费支出

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本级无财政拨款安排的预算支出  

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 韶关市中医院 

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

0.00

0.00

0.00

注: 本级无政府性基金预算支出   

第三部分   2019 年部门预算情况说明


一、部门预算收支增减变化情况

    2019 年本部门收入预算 3745.38 万元,比上年 减少2052.92 万元, 下降35.41 %,主要原因是 人员经费、项目经费拨款减少  ;支出预算 3745.38 万元,比上年 减少2052.92 万元, 下降35.41 %,主要原因是 人员经费、项目经费拨款支出减少 。

二、“三公”经费安排情况

    2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化) 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化) ;公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元),比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化) ;公务接待费 0 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化) 。

三、机关运行经费安排情况

    机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年,本部门机关运行经费安排 0 万元, 比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。 

四、政府采购情况

    2019 年本部门政府采购安排 0 万元,其中:货物类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

    截至 2019 年 01 月 01 日,本部门固定资产金额 4928.74 万元,分布构成情况为:房屋 30436.66 平方米,车辆 10 辆,单价在100万元以上的设备 16 台等。本年度拟购置固定资产 1549 万元,主要是 购置医疗设备 

六、重点项目预算绩效目标情况

    2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下

项目

预算数

绩效目标

韶关市中医院更新改建改造工程

516.22万元

1、更新改造门诊、住院大楼2、信息化配套设施建设      3、供电供水线路改造      4、停车场及环境改造                        

注:  

 

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

    十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

    【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】