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2019年粤北第三人民医院部门预算

来源:本站编辑 发表日期:2019-05-29 16:28:59

 

 

  

目 录

第一部分   粤北第三人民医院 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分   2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分   2019 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分   粤北第三人民医院 概况


 一、主要职责

          粤北第三人民医院是隶属于韶关市卫生健康局二级甲等非营利性精神卫生专科医院,主要职责:负责韶关五县二市三区的精神疾病住院治疗、重性精神病管治、老年病和心身疾病康复治疗、心理障碍的心理咨询和心理治疗、精神病司法鉴定、科研教学、美沙酮维持门诊治疗(自愿戒毒)及全市115多个精神病社区防治网点的督导、检查及技术指导等工作任务。为全面贯彻落实党的十八届六中全会和全国卫生与健康工作会议精神,认真实施“健康中国”战略,实现“共建共享、全民健康”的新卫生事业发展目标,完成以疾病为中心向以健康为中心的转变,坚持医药卫生事业为人民健康服务的宗旨,着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,以满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求。坚持“以病人为中心,以质量为核心,以科技为重心”的办院宗旨,坚持“科学发展观”和“以人为本”的服务理念,进一步做好精神疾病防治工作,加强医院内涵建设,全面提高医院管理水平,切实减轻精神疾病患者家庭负担,保障精神病人的合法权益,构建和谐稳定社会。  

二、部门预算构成

         本部门无下属单位,部门预算为本级预算。   

 


   第二部分   2019 年部门预算表


表1

收支总体情况表

单位名称: 粤北第三人民医院 

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、财政拨款

509.34

一、一般公共服务支出

281.02

二、财政专户拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他资金

2900.39

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

26.67

九、卫生健康支出

3102.04

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

3409.73

本年支出合计

3409.73

四、上级补助收入

0.00

二十三、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

二十四、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十五、结转下年

0.00

收入总计

3409.73

支出总计

3409.73

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 

 

表2

收入总体情况表

单位名称: 粤北第三人民医院 

单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入

合计

3409.73

509.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2900.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

281.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

281.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

281.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

281.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

281.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

281.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

26.67

26.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

26.67

26.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

26.67

26.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

3102.04

482.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2619.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

2802.04

182.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2619.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100205

精神病医院

2802.04

182.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2619.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:  

表3

支出总体情况表

单位名称: 粤北第三人民医院 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称

合计

3409.73

3109.73

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

281.02

281.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

281.02

281.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

281.02

281.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

26.67

26.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

26.67

26.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

26.67

26.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

3102.04

2802.04

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

2802.04

2802.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100205

精神病医院

2802.04

2802.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:  

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 粤北第三人民医院 

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、一般公共预算

509.34

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

26.67

九、卫生健康支出

482.67

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

509.34

本年支出合计

509.34

二十三、结转下年

0.00

收入总计

509.34

支出总计

509.34

注:  

表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称: 粤北第三人民医院 

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

509.34

209.34

300.00

[208]社会保障和就业支出

26.67

26.67

0.00

[20805]行政事业单位离退休

26.67

26.67

0.00

[2080502]事业单位离退休

26.67

26.67

0.00

[210]卫生健康支出

482.67

482.67

0.00

[21002]公立医院

182.67

182.67

0.00

[2100205]精神病医院

182.67

182.67

0.00

[21004]公共卫生

300.00

0.00

300.00

[2100409]重大公共卫生专项

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

注:  

表6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称: 粤北第三人民医院 

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

合    计

209.34

[301]工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

182.67

[30101]基本工资

[50501]工资福利支出

182.48

[30199]其他工资福利支出

[50501]工资福利支出

0.19

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

26.67

[30301]离休费

[50905]离退休费

23.70

[30302]退休费

[50905]离退休费

2.97

注:  

表7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: 粤北第三人民医院 

单位:万元

项        目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

0.00

0.00

0.00

0.00

“三公”经费

0.00

0.00

0.00

0.00

      其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

            (二)公务用车购置及运行维护支出

0.00

0.00

0.00

0.00

                  1.公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

                  2.公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

0.00

            (三)公务接待费支出

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本部门无“三公”经费预算支出 

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 粤北第三人民医院 

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

0.00

0.00

0.00

                    0.00

0.00

0.00

注: 本部门无政府性基金预算支出  


  第三部分   2019 年部门预算情况说明


   一、部门预算收支增减变化情况

        2019 年本部门收入预算 3409.73 万元,比上年 减少1232.74 万元, 下降26.55 %,主要原因是 2019年一般公共预算拨款收入509.34万元,比上年减少183.65万元, 下降26.50%;事业收入2900.39万元,比上年减少1049.09万元,下降26.56 %  ;支出预算 3409.73 万元,比上年 减少1232.74 万元, 下降26.55 %,主要原因是 2019年基本支出预算3109.73万元,减少1232.74万元,下降28.39%;项目支出300万元,与上年持平。其中:一般公共预算拨款安排支出509.34万元,比上年减少183.65万元,下降26.50%,事业收入安排支出2900.39万元,比上年减少1049.09万元,下降26.56% 。

二、“三公”经费安排情况

      2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 本部门无此项财政拨款预算安排 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 本部门无此项财政拨款预算安排 ;公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元),比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 本部门无此项财政拨款预算安排 ;公务接待费 0 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 本部门无此项财政拨款预算安排 。

三、机关运行经费安排情况

      机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年,本部门机关运行经费安排 0 万元, 比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 本部门为非行政单位或非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。 

四、政府采购情况

      2019 年本部门政府采购安排 0 万元,其中:货物类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

      截至 2018 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 原值7971.95 万元,分布构成情况为:房屋 30434.78 平方米,车辆 4 辆,单价在100万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 1005.60 万元,主要是 大型医疗设备购置,其中包括血样浓度检测、多导心理测评仪、心电监护仪、呼吸机、除颤仪、智能药品分包系统  

六、重点项目预算绩效目标情况

      2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下

项目

预算数

绩效目标

粤北第三人民医院强制医疗专区、韶关市区门诊日间医院工作经费

300万元

进一步推动韶关市精神疾病强制医疗事业的全面发展,建设我市强制医疗专区,妥善收治强制医疗患者,规范强制医疗患者治疗的需要,建设平安医院,打造平安韶关,充分利用医院现有资源,成立“韶关市粤北第三人民医院强制医疗专区”,开展强制医疗工作,推动韶关市精神疾病防治康复事业的全面发展,完善我市精神卫生医院—社区一体化服务模式,年收治病人数120人次,上半年收治病人60人次,下半年收治病人60人次,病床使用率100%,精神病人肇事肇祸率减少50%;将医院市区门诊部与康疗科整合,充分利用医院康疗科现有资源,成立“韶关市粤北第三人民医院市区门诊部康复日间医院”,开展精神疾病院内强化职业治疗康复训练,最大程度地给精神疾病康复者提供生活照料、功能训练、技能训练和就业训练,每日20人次参与生活技能康复训练和职业康复训练,年康复训练人数20*255,约5100人次,上半年2550人次,下半年2550人次,精神病人残疾率下降30%,以满足发展的需要。

注: 


  第四部分  名词解释


      一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

       二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

       、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

       五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

       六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

       九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

       十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。